鷹潭日報社2020年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 鷹潭日報社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 鷹潭日報社2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭日報社2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭日報社概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭日報社是市委直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：積極宣傳和貫徹落實馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平總書記系列講話精神和中央一系列大政方針政策；圍繞貫徹落實黨的十九大精神和市委市政府各階段的中心工作，宣傳市委、市政府重大決策，把握輿論導(dǎo)向，及時報道全市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、教育、文化、軍事和社會生活的重大事件；宣傳報道全市改革開放以來取得的巨大成就，推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)和其它各項事業(yè)的發(fā)展。圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，努力為全市各條戰(zhàn)線和社會各界傳播新信息、新經(jīng)驗，熱情謳歌社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型、先進(jìn)人物，促進(jìn)全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設(shè)。開展輿論監(jiān)督。在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下，辦好《鷹潭日報》、《鷹潭在線》、《鷹潭日報客戶端》、《鷹潭日報社公眾微信平臺》和《江西手機(jī)報（鷹潭版）》。

二、部門基本情況

報社共有預(yù)算單位1個,即部門本級。編制人數(shù)61人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制61人；實有人數(shù)68人，其中：在職人數(shù)56人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員56人，退休人12人。

第二部分 鷹潭日報社2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年報社收入預(yù)算總額為1664.27萬元，較上年減少了4%。其中：財政撥款收入936.27萬元，事業(yè)收入528萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）200 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年報社支出預(yù)算總額為1664.27萬元，較上年預(yù)算減少了4%。按支出項目類別劃分：基本支出680.99萬元，占支出預(yù)算總額的59.08%,包括工資福利支出636.69萬元、商品和服務(wù)支出42.91萬元、對個人和家庭補(bǔ)助1.39萬元；項目支出983.27萬元，占支出預(yù)算總額的40.92%,包括工資福利支出37萬元、商品和服務(wù)支出635.65萬元和對個人和家庭補(bǔ)助310.62萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出1495.83萬元，社會保障和就業(yè)支出70.06萬元，衛(wèi)生健康支出48.53萬元，住房保障支出49.85萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出673.69萬元，商品和服務(wù)支出678.56萬元，對個人和家庭補(bǔ)助312.01萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年報社財政撥款支出預(yù)算936.27萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)減少了9%。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出767.83萬元，社會保障和就業(yè)支出70.06萬元，衛(wèi)生健康支出48.53萬元，住房保障支出49.85萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年報社本級運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算42.7萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)增加了57.14%,主要原因是人員增加公用經(jīng)費也增加了。

（六）政府采購情況

2020年我社政府采購預(yù)算共安排120萬元。其中，工程預(yù)算120萬元，

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

我社共有車輛1輛，是公用車，單價50萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。

（八）預(yù)算績效管理工作情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社2020年實行績效目標(biāo)管理的項目共2個（部門預(yù)算中金額50萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及金額120萬元，其中新媒體工作經(jīng)費60萬元，辦報專項經(jīng)費60萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年日報社“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排12.73萬元。其中:一般公共預(yù)算支出0萬元。

1.因公出國（境）支出預(yù)算3.73萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），較上年增加了24%。原因是出國人數(shù)增加，費用也增加了。

2.公務(wù)接待費5萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），較去年減少了16%，原因是單位接待次數(shù)少，節(jié)省開支。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元，其中公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元.較上年增加了100%，主要原因是事業(yè)單位公車改革,但我單位因采訪任務(wù)重,仍保留了一輛公車.

第三部分 鷹潭日報社2020年部門預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

其他新聞出版廣播影視（項）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。