目    錄

第一部分  鷹潭日?qǐng)?bào)社部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)  2922.17  萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1624.86 萬(wàn)元，較2018年減少 166.81 萬(wàn)元，下降5.7  %；本年收入合計(jì)1297.3  萬(wàn)元，較2018年減少375.27  萬(wàn)元，下降28.9 %，主要原因是：財(cái)政撥款金額有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1297.3 萬(wàn)元，占  100%； 

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì) 1142.95萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 1142.95萬(wàn)元，較2018年減少321.16  萬(wàn)元，下降28  %，主要原因是：節(jié)省開支，精簡(jiǎn)人員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1779.21   萬(wàn)元，較2018年增加154.35  萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6  %，主要原因是：事業(yè)收入結(jié)余及中央財(cái)政下?lián)艿?00萬(wàn)元資金還有結(jié)余未使用完。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 860.93  萬(wàn)元，占 75 %；項(xiàng)目支出  282.02 萬(wàn)元，占25   %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  2605.81 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1142.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 43 %。其中：

（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2435.58萬(wàn)元，決算數(shù)為1018.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42%，主要原因是壓減了日常經(jīng)費(fèi)開支。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.18萬(wàn)元，決算數(shù)為58.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72%，主要原因是人員變動(dòng)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為42.62萬(wàn)元，決算數(shù)為15.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37%，主要原因是人員減少且決算數(shù)據(jù)中未包含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)46.43萬(wàn)元，決算數(shù)為49.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%，主要原因是人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1142.95萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  812.9 萬(wàn)元，較2018年增加320.4萬(wàn)元，增長(zhǎng) 65 %，主要原因是：工資上漲。

（二）商品和服務(wù)支出  314.63萬(wàn)元，較2018年增加306.13  萬(wàn)元，增長(zhǎng)360.1  %，主要原因是：人員有變動(dòng),日常經(jīng)費(fèi)開支增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 15.41  萬(wàn)元，較2018年減少 57.59 萬(wàn)元，下降了78  %，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。

（四）資本性支出 0  萬(wàn)元，較2018年減少4.66  萬(wàn)元，下降100  %，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9  萬(wàn)元，決算數(shù)為 10.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2018年增加3.82  萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   3萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.77 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加 7.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:臨時(shí)因公出國(guó)出境任務(wù)增加,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.5 %，決算數(shù)較2018年2.85 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100  %。共接待批次60人次,接待人數(shù)為290人.決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:去年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),今年發(fā)生少量費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0.2  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年增減少6.8 萬(wàn)元，下降340  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號(hào)召減少支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 32.61  萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加  19.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)148.1  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 351.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 250.72 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 101.08 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  351.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門共有公車車輛1輛，是公用采訪車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中，金額50萬(wàn)以上項(xiàng)目  2個(gè)，

共涉及資金 120 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  42%。

    我社對(duì)“新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”等 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)”：

1、新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2019年都已編入了部門預(yù)算，主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬(wàn)元，實(shí)際支出60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中專用材料費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)45萬(wàn)元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。

2、辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2019年，都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。辦報(bào)專項(xiàng)資金年初預(yù)算60萬(wàn)元。實(shí)際支出60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中印刷費(fèi)44萬(wàn)元和新華社電訊費(fèi)16萬(wàn)元。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）。

我部門2018年市級(jí)部門決算中反映新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90分,結(jié)果為優(yōu),實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo),辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分,結(jié)果為優(yōu),也實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo).整體支出績(jī)效自評(píng)分為80.72分，結(jié)果為良好。

新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：已經(jīng)完成新媒體建設(shè)，已經(jīng)正式上線運(yùn)營(yíng)，逐步完善功能設(shè)置，客戶端已經(jīng)升級(jí)為4.0版，服務(wù)更多樣，功能更強(qiáng)大。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：總的來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好，主觀上我們對(duì)媒體的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場(chǎng)體量本來(lái)就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施：一是因新媒體項(xiàng)目投入較大,建議財(cái)政加大資金扶持力度；二是項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺(tái)建設(shè)為抓手的工作思路，確保了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，今后要繼續(xù)堅(jiān)持這一思路 ，但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿，這一問(wèn)題要盡快解決。

辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是鷹潭日?qǐng)?bào)作業(yè)量完成率：主要內(nèi)容為鷹潭日?qǐng)?bào)每天按時(shí)按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計(jì)劃任務(wù)100%;二是鷹潭日?qǐng)?bào)印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評(píng)比名列前茅，辦報(bào)內(nèi)容質(zhì)量：在全省新聞獎(jiǎng)評(píng)比中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日?qǐng)?bào)每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成，出報(bào)量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因由于辦報(bào)經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升，由每年3.6萬(wàn)漲到現(xiàn)在16萬(wàn)。為保證報(bào)紙訊息政治性、及時(shí)性，準(zhǔn)確性，規(guī)范性，保證報(bào)紙的質(zhì)量，保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一，我們一直堅(jiān)持在使用。再則近5年來(lái)，報(bào)紙印刷的材料紙張，油墨等價(jià)格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施：我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動(dòng)，鼓勵(lì)編采人員深入基層一線，改進(jìn)文風(fēng)，把來(lái)自基層一線的鮮活的新聞報(bào)道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊(duì)伍建設(shè)上，緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，著力提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度；在報(bào)紙質(zhì)量上，按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求，力求報(bào)紙質(zhì)量在全省地市報(bào)綜合排名靠前；在報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)上，按照“培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、提高增長(zhǎng)速度、抓好成本管理”思路，確保報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處：在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”支出明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我社能做到?？顚Ｓ茫错?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。不足之處：1、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于部門預(yù)算編制不完整、不細(xì)化，導(dǎo)致部分明細(xì)科目預(yù)算執(zhí)行率較低。2、固定資產(chǎn)管理水平有待提高。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》。

第四部分  名詞解釋

其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。