|
目 錄
第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況 一、部門主要職責(zé) 二、部門基本情況 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 情況說明 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 七、政府采購(gòu)支出情況說明 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 九、預(yù)算績(jī)效情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭日?qǐng)?bào)社概況 一、部門主要職能 （一）積極宣傳和貫徹落實(shí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和中央一系列大政方針政策。 （二）宣傳市委、市政府重大決策，把握輿論導(dǎo)向，及時(shí)報(bào)道全市政治、經(jīng)濟(jì)。科學(xué)、文化、軍事和社會(huì)生活的重大事件。 （三）宣傳報(bào)道全市改革開放以為取得的巨大成就，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和其他各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 （四）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，努力為全市各條戰(zhàn)線社會(huì)各界傳播新信息、新經(jīng)驗(yàn)，熱情謳歌社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)中涌現(xiàn)出來的先進(jìn)典型、先進(jìn)人物，促進(jìn)全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設(shè)。 （五）開展輿論監(jiān)督 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括:鷹潭日?qǐng)?bào)社。 本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 80 人，其中在職人員 54 人，離休人員0 人，退休人員 14 人；年末其他人員 13 人；年末學(xué)生人數(shù)0 人。 第二部分 2020年度部門決算表
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出
無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2020年度收入總計(jì) 1888.19 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 176.64萬元，較2019年減少1033.98 萬元，下降35 %；本年收入合計(jì) 1711.55 萬元，較2019年增加414.25 萬元，增長(zhǎng)31 %，主要原因是：廣告收入增長(zhǎng)。 本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1453.55萬元，占 84.9%；事業(yè)收入 258 萬元，占 15.1 %。 二、支出決算情況說明 本部門2020年度支出總計(jì) 1858.19 萬元，其中本年支出合計(jì) 1858.19 萬元，較2019年增加715.24 萬元，增長(zhǎng)50.2 %，主要原因是：1、人員增加,工資福利增加；2、采訪人員和采訪任務(wù)加重，支出增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30 萬元，較2019年減少 1749.21 萬元，下降59.3 %，主要原因是：當(dāng)年支出增長(zhǎng)，結(jié)余減少。 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1512.55 萬元，占81.39%；項(xiàng)目支出 345.61 萬元，占 18.61 %。 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 936.27 萬元，決算數(shù)為 1600.19 萬元，完成年初預(yù)算的 170.91 %。其中： （一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為767.83萬元，決算數(shù)為1399.3萬元，完成年初預(yù)算的182.24%，主要原因是人員變動(dòng)。 (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.06萬元，決算數(shù)為102.73萬元，完成年初預(yù)算的146.63%，主要原因是人員變動(dòng)。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為48.53萬元，決算數(shù)為47.82萬元，完成年初預(yù)算的98.53%，主要原因是人員變動(dòng)。 （四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)49.85萬元，決算數(shù)為50.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是人員變動(dòng)。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1254.55 萬元，其中： （一）工資福利支出 919.85 萬元，較2019年增加106.95 萬元，增長(zhǎng)13.15 %，主要原因是：工資上漲。 （二）商品和服務(wù)支出 289.91 萬元，較2019年減少24.72 萬元，下降7.85 %，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 44.79 萬元，較2019年增加29.37 萬元，增長(zhǎng)290.65%，主要原因是：人員變動(dòng)。 （四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長(zhǎng)0 %。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12.73 萬元，決算數(shù)為2.63 萬元，完成預(yù)算的20.66 %，決算數(shù)較2019年減少8.19 萬元，下降75.69 %，其中： （一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3.73 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年7.77萬元，減少100 %，主要原因是落實(shí)疫情防控原則未安排出行。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)疫情防控原則未安排出行。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次0。 （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5 萬元，決算數(shù)為 2.42萬元，完成預(yù)算的51.6 %，決算數(shù)較2019年減少 0.43 萬元，下降 17.76 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號(hào)召減少支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40 批，累計(jì)接待200 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，基本持平。全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4 萬元，決算數(shù)為 0.21萬元，完成預(yù)算的0.55 %，決算數(shù)較2019年增加0.01 萬元，基本持平，年末公務(wù)用車保有1 輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 289.91 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加257.3 萬元，增長(zhǎng)112.67 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加以及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。 七、政府采購(gòu)支出情況說明 本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 224.5 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.45 萬元、政府采購(gòu)工程支出 6.05 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 202 萬元。授予中小企業(yè)合同金額224.5 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。） 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。 截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。 九、預(yù)算績(jī)效情況說明 （一）績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中，金額50萬以上項(xiàng)目2 個(gè)，共涉及資金 120 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 34.72%。組織對(duì)“新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”等 2 個(gè)項(xiàng)目開展了評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120 萬元。 其中， 1、新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2020年都已編入了部門預(yù)算，主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬元，實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中專用材料費(fèi)8萬元、臨工工資24萬勞務(wù)費(fèi)23萬元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元。 2、辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2020年，都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。辦報(bào)專項(xiàng)資金年初預(yù)算60萬元。實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中印刷費(fèi)44萬元和新華社電訊費(fèi)16萬元。 （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目，無項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）。 我部門今年在省級(jí)部門決算中反映新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：已經(jīng)完成新媒體建設(shè)，已經(jīng)正式上線運(yùn)營(yíng)，逐步完善功能設(shè)置，客戶端已經(jīng)升級(jí)為4.0版，服務(wù)更多樣，功能更強(qiáng)大。。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：總的來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好，主觀上我們對(duì)媒體的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場(chǎng)體量本來就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施：一是因新媒體項(xiàng)目投入較大,建議財(cái)政加大資金扶持力度；二是項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺(tái)建設(shè)為抓手的工作思路，確保了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，今后要繼續(xù)堅(jiān)持這一思路 ，但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿，這一問題要盡快解決。 辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是鷹潭日?qǐng)?bào)作業(yè)量完成率：主要內(nèi)容為鷹潭日?qǐng)?bào)每天按時(shí)按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計(jì)劃任務(wù)100%;二是鷹潭日?qǐng)?bào)印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評(píng)比名列前茅，辦報(bào)內(nèi)容質(zhì)量：在全省新聞獎(jiǎng)評(píng)比中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日?qǐng)?bào)每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成，出報(bào)量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因由于辦報(bào)經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升，由每年3.6萬漲到現(xiàn)在16萬。為保證報(bào)紙訊息政治性、及時(shí)性，準(zhǔn)確性，規(guī)范性，保證報(bào)紙的質(zhì)量，保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一，我們一直堅(jiān)持在使用。再則近年來，報(bào)紙印刷的材料紙張，油墨等價(jià)格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施：我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動(dòng)，鼓勵(lì)編采人員深入基層一線，改進(jìn)文風(fēng)，把來自基層一線的鮮活的新聞報(bào)道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊(duì)伍建設(shè)上，緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，著力提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度；在報(bào)紙質(zhì)量上，按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求，力求報(bào)紙質(zhì)量在全省地市報(bào)綜合排名靠前；在報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)上，按照“培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、提高增長(zhǎng)速度、抓好成本管理”思路，確保報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》。 第四部分 名詞解釋 其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。 工資福利支出:指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用 人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三公經(jīng)費(fèi):是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件1：2020年辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告https://image1.ytnews.cn/2021/0929/20210929031553968.doc 附件2：2020新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告https://image1.ytnews.cn/2021/0929/20210929031816594.doc
|
