目 錄

第一部分 鷹潭日報社概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 鷹潭日報社2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭日報社概況

一、部門主要職責

鷹潭日報社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞貫徹落實黨的十九大及歷屆全會精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務，牢牢把握正確輿論導向，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗。堅持正面宣傳為主的同時，積極慎重地搞好輿論監(jiān)督，為奮力推動全市高質量發(fā)展貢獻智慧力量。

在市委、市政府的領導下，在市委宣傳部的具體指導下，辦好《鷹潭日報》，鷹潭在線客戶端，“學習強國”鷹潭學習平臺，鷹潭發(fā)布、鷹潭日報微信公眾號，鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日報抖音號、鷹潭日報頭條號等各媒體平臺。

二、機構設置及人員情況

報社共有預算單位1個,即部門本級。在職人員總數(shù)72人，其中，核定全額撥款事業(yè)編制人數(shù)61人，實有53人;聘用19人。退休15人。

第二部分 鷹潭日報社2022年部門預算表

由于“三公”經(jīng)費支出年初預算用的是事業(yè)收入作預算，故一般公共預算“三公”經(jīng)費支出為“０”。

鷹潭日報社無政府性基金預算支出。

鷹潭日報社無國有資本經(jīng)營預算。

第三部分

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年報社收入預算總額為1939.46萬元，較上年減少了22.76%。其中：財政撥款收入847.22萬元，事業(yè)收入570.24萬元，其他收入522萬元。

（二）支出預算情況

2022年報社支出預算總額為1939.46萬元，較上年預算減少了22.76%。按支出項目類別劃分：基本支出580.61萬元，占支出預算總額的30%,包括工資福利支出541.65萬元、商品和服務支出37.34萬元、對個人和家庭補助1.62萬元;項目支出1358.85萬元，占支出預算總額的70%,包括工資福利支出350.6萬元、商品和服務支出508.25萬元、資本性支出500萬元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出1772.97萬元，社會保障和就業(yè)支出64.69萬元，衛(wèi)生健康支出53.28萬元，住房保障支出48.52萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出892.25萬元，商品和服務支出545.59萬元，對個人和家庭補助1.62萬元和資本性支出500萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年報社財政撥款支出預算847.22萬元，較上年預算安排數(shù)減少了8.28%。具體支出情況是：文化體育與傳媒支出680.73萬元，社會保障和就業(yè)支出64.69萬元，衛(wèi)生健康支出53.28萬元，住房保障支出48.52萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 37.34 萬元，比2021年預算增加 0.94 萬元，增長 2.6 %。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 500 萬元，其中：政府采購貨物預算 180 萬元、政府采購工程預算 270 萬元、政府采購服務預算 50 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛。

（九）鷹潭日報社項目情況說明

1.新媒體項目

1)項目概述：新媒體專項經(jīng)費從2018年開始列入了部門預算,并獲得了財政撥款.主要用于每年度的新媒體的產(chǎn)品開發(fā)運營、委托業(yè)務和人員工資等費用開支，確保新媒體中心安全、準確、高效運行。

2)立項依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關于印發(fā){鷹潭市人民政府機構改革實施方案}的通知》(鷹發(fā){2010}7號)精神，鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。

　　3)實施主體：鷹潭日報社

4)實施方案：新媒體設備運營維護更新以及新媒體從業(yè)人員工資、辦公經(jīng)費等。

5)實施周期：2022年1月-2022年12月。

6)年度預算安排：2022年項目經(jīng)費財政預算撥款60萬元。

7)績效目標和指標：數(shù)量指標是全年生產(chǎn)新聞數(shù)量大于等于200000條, 質量目標是及時、準確、安全、有效運行100%，時效目標是新聞及政策資訊按時發(fā)布100%,成本指標是勞務費15萬,人員工資35萬,委托業(yè)務費5萬元和專用材料費5萬元。社會效益指標是有效傳遞黨的意志，增加新聞瀏覽量和下載量，正確進行輿論引導,滿意度指標是受眾滿意度大于等于95%。

2.辦報專項項目

1)項目概述：辦報專項資金從1999年至2022年，都已編入了部門預算，并獲得了財政撥款。主要用于每年度的《鷹潭日報》出版印刷費、新華社電訊費等，確保報紙安全、準確、及時出版。

2)立項依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關于印發(fā){鷹潭市人民政府機構改革實施方案}的通知》(鷹發(fā){2010}7號)精神，鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。

3)實施主體：鷹潭日報社

4)實施方案：每月按時支付報紙出版印刷費，每半年按期支付新華社電訊費用，確保報紙及時、準確、安全、有效。

5)實施周期：2022年1月-2022年12月

6)年度預算安排：2022年項目經(jīng)費財政預算撥款60萬元。

7)績效目標和指標：數(shù)量指標是報紙發(fā)行數(shù)量大于等于22000余份，質量目標是及時、準確、安全、有效出版100%，成本指標是出版印刷費44萬，新華社電訊費16萬。時效指標是保證報紙每天及時送到讀者手上,沒有延誤，社會效益指標是吸引讀者眼球，能及時傳遞黨的意志、正確進行輿論引導，滿意度指標是受眾滿意度大于等于95%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年日報社“三公”經(jīng)費年初預算安排9.1萬元。其中: 一般公共預算支出0萬元。

1.因公出國(境)支出預算1.5萬元(其中：一般公共預算支出0萬元)，較上年減少了25%。原因是疫情期間，未安排大規(guī)模的經(jīng)費預算。

2.公務接待費4萬元(其中：一般公共預算支出0萬元)，較去年減少了6.98%，原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

3.公務用車運行維護費3.6萬元(其中：一般公共預算支出0萬元)，較上年減少了7.69%，主要原因是響應號召，縮減開支。公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：未安排公務用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三) 三公經(jīng)費:是指使用一般公共預算財政撥款安排的因公 出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車 輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

    　其他新聞出版廣播影視（項）：指除新聞出版廣播影視機關服務、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。