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鷹潭市融媒體中心 2024年部門預算編制說明 目錄 第一部分 鷹潭市融媒體中心概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況 第二部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算情況說明 一、2024年部門預算收支情況說明 二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算表 一、收支預算總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、國有資本經(jīng)營預算支出表 十、部門整體支出績效目標表 十一、項目支出績效目標表 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭市融媒體中心概況 一、部門主要職責 根據(jù)中共鷹潭市委機構編制委員會關于組建鷹潭市融媒體中心的批復(鷹編發(fā)【2023】1號)文件精神，整合鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺，組建鷹潭市融媒體中心,為市委市政府直屬正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位，對外保留鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺牌子，歸口市委宣傳部領導。不再保留單設的鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺。 市融媒體中心貫徹落實中央、省委和市委關于宣傳工作的決策部署，堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導，堅持以黨的建設引領事業(yè)發(fā)展，順應全媒體發(fā)展的大趨勢，推進深度融合和一體化發(fā)展，建設新型主流媒體，打造在省內(nèi)外有影響力的傳媒中心，做大做強主流輿論，進一步提高我市新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。主要職責是： (一)負責宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，把握正確輿論導向; (二)負責宣傳貫徹省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，服務鷹潭經(jīng)濟社會發(fā)展; (三)負責市級層面媒體融合的組織實施，整合各類媒體資源，建設發(fā)展新型主流媒體; (四)負責移動媒體矩陣建設，推進數(shù)字化、移動化傳播; (五)負責媒體平臺信息服務、民生服務和網(wǎng)絡建設開發(fā)工作; (六)負責市級主要報紙的采編出版和市級電視頻道、廣播頻率的采編播出; (七)做好對外宣傳工作，講好鷹潭故事，傳播鷹潭好聲音;落實意識形態(tài)工作主體責任制和媒體安全播出責任制; (八)完成市委、市政府交辦的其他工作。 二、部門基本情況 鷹潭市融媒體中心共有預算單位1個，包括融媒體中心本級，內(nèi)設辦公室、總編室、人事財務部、采訪部、音視頻編輯部、外宣部(通聯(lián)部)、輿論監(jiān)督部、國際傳播部、報刊部、電視部、廣播部、專題專刊部(理論評論部)、新媒體一部、新媒體二部、活動策劃部(品牌推廣部)、技術保障部、發(fā)射轉(zhuǎn)播部、播出部、全媒體數(shù)據(jù)部、事業(yè)部、機關黨委。編制人數(shù)151人，其中：全部補助事業(yè)編制129人，自收自支事業(yè)編制22人。實有人數(shù)小計237人，其中：在職人數(shù)小計178人，全部補助事業(yè)人員112人，自收自支事業(yè)人員22人，聘用人員44人。退休人員59人。 第二部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算情況說明 一、2024年部門預算收支情況說明 (一)收入預算情況 2024年鷹潭融媒體中心收入預算總額為4317.91萬元，比上年減少753.19萬元，其中：財政撥款收入2347.91萬元，比上年增加8.34萬元;教育收費資金收入0萬元，比上年增(減)0萬元;事業(yè)收入0萬元，比上年增(減)0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入1620萬元，比上年增加785萬元;附屬單位上繳收入0元，比上年增(減)0萬元;上級補助收入0萬元，比上年增(減)0萬元;其他收入350萬元，比上年減少1546.53萬元;使用非財政撥款結余0萬元，比上年增(減)0萬元。 (二)支出預算情況 2024年鷹潭融媒體中心支出預算總額為4317.91萬元，比上年減少753.19萬元。其中： 按支出項目類別劃分：基本支出2604.82萬元，比上年減少201.46萬元，包括工資福利支出2506.76萬元、商品和服務支出92.88萬元、對個人和家庭的補助5.18萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元;項目支出1713.09萬元，比上年減少551.73萬元，包括工資福利支出669.98萬元、商品和服務支出1033.11萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出10萬元、對企業(yè)補助(基本建設)0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。 按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 0萬元，比上年增(減)0萬元;外交支出0萬元，比上年增(減)0萬元;文化體育與傳媒支出3788.16萬元，比上年減少490.45萬元;社會保障和就業(yè)支出233.59萬元，比上年減少216.51萬元;衛(wèi)生健康支出113.16萬元，比上年減少45.71萬元;住房保障支出182.99萬元，比上年減少0.52萬元。 按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出3176.74萬元，比上年增加483.66萬元;商品和服務支出1125.99萬元，比上年減少592.39萬元;對個人和家庭的補助5.18萬元，比上年減少178.06萬元;資本性支出10萬元，比上年減少466.4萬元。 (三)財政撥款支出情況 2024年鷹潭市融媒體中心財政撥款支出預算2347.91萬元，比上年增加8.34萬元。 按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，比上年增(減)0萬元;外交支出0萬元，比上年增(減)0萬元;文化旅游體育與傳媒支出1919.02萬元，比上年增加153.69萬元;社會保障和就業(yè)支出202.28萬元，比上年減少116.24萬元;衛(wèi)生健康支出113.16萬元，比上年減少25.45萬元;住房保障支出113.45萬元，比上年減少3.66萬元。 按支出項目類別劃分：基本支出1916.02萬元，比上年減少94.75萬元，包括工資福利支出1833.39萬元、商品和服務支出77.45萬元、對個人和家庭的補助5.18萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元;項目支出431.89萬元，比上年增加103.09萬元，包括工資福利支出103.09萬元、商品和服務支出328.8萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助(基本建設)0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。 (四)政府性基金情況 2024年鷹潭市融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 (五)國有資本經(jīng)營情況 2024年鷹潭市融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明 按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年部門機關運行費預算92.88萬元，包括：取暖費3.94萬元、公務接待費2萬元、工會經(jīng)費31.4萬元、福利費8.96萬元、公務用車運行維護費12萬元，其他商品服務支出1萬元，辦公費6.58萬元，其他交通費用22萬元，差旅費3萬，郵電費2萬。比2023年預算減少7.42萬元，減少7.4%，主要原因：一是因調(diào)出和退休減少了人員;二是人均標準由0.7萬元減至人均0.67萬元。 (七)政府采購情況 2024年部門所屬各單位政府采購總額118萬元，其中：政府采購貨物預算33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算85萬元。 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023年9月30日，鷹潭市融媒體中心共有車輛5輛，其中，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，其他用車0輛。 2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為無。 (九)預算績效情況說明 2024年對鷹潭市融媒體項目支出全面實施績效目標管理的項目6個，涉及預算撥款431.89萬元，其中，一般公共預算撥款431.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。具體項目如下：新媒體專項項目、辦報專項項目、保障鷹潭市融媒體中心績效工資經(jīng)費項目、設備購置運行維護費項目、智能廣播(村村響)系統(tǒng)運行維護費項目、非稅收入成本項目。 其中： 1.智能廣播(村村響)系統(tǒng)運行維護費項目績效情況如下： (1)項目概述：智能廣播(村村響)系統(tǒng)運行維護費項目是利用以市級為總控平臺，包括市、縣、鄉(xiāng)、村四級平臺、3272個接收終端的智能廣播(村村響)系統(tǒng)運維項目，金額60萬元，為了一是在突發(fā)公共事件中擔當“吹哨人”，實現(xiàn)綜合應急指揮;二是轉(zhuǎn)播中央臺的新聞節(jié)目，讓黨的聲音傳遍千家萬戶;三是轉(zhuǎn)播群眾喜聞樂見的本地節(jié)目;四是各級平臺在所轄區(qū)靈活發(fā)布信息。 (2)立項依據(jù)：近年來，我國各地自然災害和突發(fā)事件頻發(fā)，重大突發(fā)公共事件的應急處置中，應急廣播在及時傳達政令、發(fā)布信息、引導輿論、穩(wěn)定人心、協(xié)助救災等方面發(fā)揮了不可替代的獨特作用，充分證明了應急廣播在國家應急體系中的重要地位。為此，市委辦公室、市政府辦公室發(fā)文“市委辦公室、市政府辦公室關于推進全市智能廣播(村村響)系統(tǒng)建設工作的通知”(鷹辦字[2020]55號)。 (3)實施主體：鷹潭市融媒體中心。 (4)實施方案：市融媒體中心播控機房24小時安排人員值守，及時橫向溝通氣象、應急管理、衛(wèi)生防疫等各部門，及時播發(fā)氣象預警、防災減災、消防安全、疫情防控、學生假期安全、等各類信息。 (5)實施周期：2024年1月-2024年12月。 (6)年度預算安排：2024年項目經(jīng)費財政預算撥款60萬元。 (7)績效目標和指標：
2.新媒體項目 (1)項目概述：新媒體專項經(jīng)費從2018年開始列入了部門預算,并獲得了財政撥款。主要用于每年度的新媒體的產(chǎn)品開發(fā)運營、委托業(yè)務和人員工資等費用開支，確保新媒體中心安全、準確、高效運行，加快媒體融合發(fā)展，進一步擴大黨刊覆蓋面和影響力。 (2)立項依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關于印發(fā){鷹潭市人民政府機構改革實施方案}的通知》(鷹發(fā){2010}7號)精神，鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。 (3)實施主體：鷹潭市融媒體中心。 (4)實施方案：微信公眾號每日推送文章，每月舉辦新媒體“好作品”評選活動，策劃制作短視頻。 (5)實施周期：2024年1月-2024年12月。 (6)年度預算安排：2024年項目經(jīng)費財政預算撥款60萬元。 (7)績效目標和指標：
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明 2024年鷹潭市融媒體中心“三公”經(jīng)費年初預算安排24.35萬元(其中：一般公共預算資金14萬元)。其中： 因公出國(境)費1.35萬元(其中：一般公共預算資金0萬元)，比上年減少0.08萬元，主要原因是：未安排大規(guī)模的經(jīng)費預算。 公務接待費6萬元(其中：一般公共預算資金2萬元)，比上年減少1.67萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。 公務用車運行維護費17萬元(其中：一般公共預算資金12萬元)，比上年減少3.42萬元,主要原因是：響應號召，縮減開支。 公務用車購置費用0萬元(其中：一般公共預算資金0萬元)，比上年增(減)0萬元,主要原因是：未安排公務用車購置。 第三部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算表 十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋 一、收入科 (一)財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 (四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。 (五)上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。 二、支出科目 文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)：指國家和地方廣播電視臺等機構日常運行管理的支出。 文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)：指用于除廣播電視行政運行、一般行政管理事務、機關服務、監(jiān)測監(jiān)管、傳輸發(fā)射、廣播電視事務等以外的用于廣播電視方面的支出。 文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)：指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。 文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)：指支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。 文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)：指除宣傳文化發(fā)展專項支出、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。 社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 三、單位涉及的專業(yè)名詞 (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 (二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 四、單位涉及的專業(yè)名詞 依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋。 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)：指除新聞出版廣播影視機關服務、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。 |
